原山西省衛(wèi)生廳是全省主管衛(wèi)生工作的政府組成部門，一級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)中共山西省委、省人民政府《關(guān)于印發(fā)<山西省人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知要求》，組建山西省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)，在主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定（俗稱“三定”方案)未出臺(tái)前，現(xiàn)將原衛(wèi)生廳部門預(yù)算公示如下：
一、基本情況
原衛(wèi)生廳直屬38個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，年末在職人數(shù)10235人，離休205人，退休4489人。廳機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室22個(gè)， 2012年底機(jī)關(guān)實(shí)有在職人員110人。
二、2014年部門預(yù)算情況說(shuō)明
2014年衛(wèi)生廳部門收入預(yù)算94億，其中：財(cái)政撥款10億，納入專戶管理的事業(yè)收入0.87億（所屬三所醫(yī)學(xué)院校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等收入)，其他收入83.13億（所屬16所醫(yī)院醫(yī)療收入83.03億元，其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)收入996.36萬(wàn)元)。
支出預(yù)算94億，具體如下：
（一)一般公共服務(wù)支出預(yù)算629.7萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款165.9萬(wàn)元、其他收入463.8萬(wàn)元。
用于所屬省醫(yī)學(xué)會(huì)的人員工資、公用經(jīng)費(fèi)和所有二級(jí)預(yù)算單位計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)獨(dú)生子女費(fèi)補(bǔ)助。
（二)教育支出預(yù)算16720.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款8293.32萬(wàn)元、納入專戶管理的事業(yè)收入8427.49萬(wàn)元。
用于所屬山西中醫(yī)學(xué)院、省中醫(yī)學(xué)校、山西職工醫(yī)學(xué)院的在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置執(zhí)業(yè)獸醫(yī)及設(shè)施維護(hù)、新校區(qū)的建設(shè)等。
（三)文化體育與傳媒支出預(yù)算80.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款13.09萬(wàn)元、其他收入67.55萬(wàn)元。
用于所屬省醫(yī)藥衛(wèi)生期刊社在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等。
（四)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算20230.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款18556.17萬(wàn)元、納入專戶管理的事業(yè)收入124.4萬(wàn)元、其他收入1550.34萬(wàn)元。
用于所屬二級(jí)預(yù)算單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（五)醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算902348.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款73002.48萬(wàn)元、納入專戶管理的事業(yè)收入152.17萬(wàn)元、其他收入829192.52萬(wàn)元。具體如下：
1.醫(yī)療衛(wèi)生管理支出預(yù)算3214.24萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款2998.69萬(wàn)元，其他收入215.55萬(wàn)元。
用于廳機(jī)關(guān)及所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理研究所、省衛(wèi)生廳新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心、省藥械集中醫(yī)學(xué)全.在線招標(biāo)采購(gòu)中心等9個(gè)單位的人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出和項(xiàng)目支出。
2.公立醫(yī)院支出預(yù)算842419.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款15927.1萬(wàn)元，其他收入826492.61萬(wàn)元。
用于所屬16所醫(yī)院的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出和支付醫(yī)院提供醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)所必須的運(yùn)行成本，如：藥品成本、衛(wèi)生材料購(gòu)置費(fèi)、維修費(fèi)、醫(yī)療設(shè)備更新購(gòu)置費(fèi)、基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科（實(shí)驗(yàn)室)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出預(yù)算5447.92萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。
用于全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的補(bǔ)助，包括：村衛(wèi)生室藥品零差率銷售省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)分流人員安置省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)及退養(yǎng)生活補(bǔ)助等。
4. 公共衛(wèi)生支出預(yù)算26319.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款25949.44萬(wàn)元、其他收入370.27萬(wàn)元。
用于所屬省婦幼保健院、省疾控中心、省衛(wèi)生廳衛(wèi)生監(jiān)督所、省健康教育中心、省防艾辦等6個(gè)單位的人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出和全省公共衛(wèi)生方面的項(xiàng)目支出，包括：基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、疫苗進(jìn)貨營(yíng)運(yùn)成本經(jīng)費(fèi)、免疫規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、艾滋病監(jiān)測(cè)防治經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村婦女“宮頸癌”、“乳腺癌”檢查經(jīng)費(fèi)、地方病防治經(jīng)費(fèi)、結(jié)核病防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村改水改廁和除四害等。
5.醫(yī)療保障支出預(yù)算19502.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款17493.91萬(wàn)元、納入專戶管理的事業(yè)收入152.17萬(wàn)元、其他收入1856.72萬(wàn)元。
用于廳機(jī)關(guān)及所屬單位職工的基本支出醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)和省級(jí)保健干部的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、體檢經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等。
6.中醫(yī)藥支出預(yù)算1240萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。
用于全省中醫(yī)藥事業(yè)能力建設(shè)、學(xué)科、中醫(yī)藥研發(fā)等方面的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
7.其他醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算4203.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款3945.42萬(wàn)元、其他收入258.37萬(wàn)元。
用于所屬山西衛(wèi)生廳項(xiàng)目資金監(jiān)管中心、國(guó)際交流中心、醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理研究所、省臨床檢驗(yàn)質(zhì)量控制中心等的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出和全省其他醫(yī)療衛(wèi)生支出方面的項(xiàng)目支出，包括：鄉(xiāng)村醫(yī)生崗位培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、醫(yī)學(xué)學(xué)科人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)等。
三、2014年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
原衛(wèi)生廳2014年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款248.38萬(wàn)元，包括因公出國(guó)出境費(fèi)7.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)87.4萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)153.48萬(wàn)元。具體如下：
1. 因公出國(guó)（境)費(fèi)用
2013年預(yù)算我廳機(jī)關(guān)及所屬單位無(wú)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)用。
2014年預(yù)計(jì)使用7.5萬(wàn)元財(cái)政資金安排11個(gè)團(tuán)組，66人次出國(guó)慰問(wèn)、交流、考察，人均出國(guó)經(jīng)費(fèi)0.11萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2014年預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)87.4萬(wàn)元，相比2013年預(yù)算減少7.5萬(wàn)元
3.公務(wù)用車費(fèi)
2014年預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車費(fèi)153.48萬(wàn)元，全部是運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無(wú)購(gòu)置費(fèi)，負(fù)擔(dān)59輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，車均費(fèi)用2.6萬(wàn)元。
附件：1.2014年收支預(yù)算總表
2.2014年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
山西省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)
2014年2月28日
