瓊愛衛(wèi)〔2013〕2號(hào)
各市、縣、自治縣愛衛(wèi)辦：
按照《海南省2012年中央補(bǔ)助地方農(nóng)村改廁項(xiàng)目管理實(shí)施方案》的要求，我辦定于1月15日起組織考核小組對(duì)全省農(nóng)村改廁項(xiàng)目進(jìn)行考核驗(yàn)收�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下；
一、考核驗(yàn)收對(duì)象和內(nèi)容
（一)考核驗(yàn)收對(duì)象除儋州市、昌江縣、瓊中縣以外的實(shí)施2012年農(nóng)村改廁項(xiàng)目的15個(gè)市縣（以下稱項(xiàng)目市縣)。
（二)內(nèi)容包括：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、任務(wù)完成情況、項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、資金籌集和管理，戶廁使用管理與環(huán)境衛(wèi)生等。
二、考核驗(yàn)收方法
考核驗(yàn)收采取查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查等方式進(jìn)行。在各項(xiàng)目市縣自查的基礎(chǔ)上，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目市縣進(jìn)行省級(jí)考核驗(yàn)收。所有項(xiàng)目市縣均列入省級(jí)考核驗(yàn)收抽查范圍。每個(gè)縣隨機(jī)抽取3-4個(gè)項(xiàng)目村，每個(gè)村隨機(jī)抽取10戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，抽查結(jié)果按《海南省2012年中央補(bǔ)助地方農(nóng)村改廁項(xiàng)目考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)分，并進(jìn)行排名次。
三、考核驗(yàn)收組
由省愛衛(wèi)辦組織相關(guān)人員組成考核驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)全省的考核驗(yàn)收工作。
四、考核驗(yàn)收工作步驟
考核驗(yàn)收工作分以下三個(gè)步驟：
（一)查閱檔案
考核組在聽取各項(xiàng)目市縣匯報(bào)改廁工作情況以后，查閱有關(guān)資料，包括實(shí)施方案（含任務(wù)分解表)、驗(yàn)收總結(jié)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)小組、新增受益群眾名冊(cè)（編號(hào))、公示、培訓(xùn)資料、三格式無(wú)害化衛(wèi)生戶廁標(biāo)準(zhǔn)圖、月報(bào)表、資金發(fā)放憑證等檔案資料。
（二)實(shí)地查看
根據(jù)項(xiàng)目市縣任務(wù)分配計(jì)劃（詳細(xì)到自然村)隨機(jī)抽查項(xiàng)目村，按照項(xiàng)目村隨機(jī)抽查項(xiàng)目戶，詳細(xì)了解賬冊(cè)符合率、改廁完成率、戶廁建設(shè)質(zhì)量、管理使用、村莊環(huán)境衛(wèi)生等情況。
（三)反饋情況
考核驗(yàn)收結(jié)束后，考核組要初步反饋考核驗(yàn)收的意見和整改提高的建議。
五、時(shí)間安排
1月10日前完成市縣級(jí)自查；1月15至30日，完成省級(jí)抽查（具體到達(dá)被檢項(xiàng)目市縣的時(shí)間，屆時(shí)電話通知)。
六、其它要求
（一)省愛衛(wèi)辦在完成項(xiàng)目考核驗(yàn)收后，將考核驗(yàn)收情況向全省通報(bào)，同時(shí)抄送各項(xiàng)目市縣政府。
（二)各項(xiàng)目市縣要按通知要求認(rèn)真做好迎接考核驗(yàn)收工作，并積極配合考核驗(yàn)收組開展考核驗(yàn)收工作
附件：海南省2012年中央補(bǔ)助地方農(nóng)村改廁項(xiàng)目考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
（此件主動(dòng)公開)
I湳南省愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室
2013年1月6日
附件
海南省2012年中央補(bǔ)助地方農(nóng)村改廁項(xiàng)目考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（100分)
市、縣（市、區(qū))
項(xiàng) 目 | 考核驗(yàn)收內(nèi)容 | 計(jì) 分 標(biāo) 準(zhǔn) | 扣 分 情 況 |
1. 項(xiàng)目管理（10分) | 1.1成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及技術(shù)指導(dǎo)小組，職責(zé)明確，任務(wù)落實(shí)；（2分) 1.2改廁工作列入部門、基層考核；（2分) 1.3愛衛(wèi)辦有改廁專兼職管理人員；（2分) 1.4召開項(xiàng)目工作會(huì)議，制定改廁項(xiàng)目實(shí)施方案。（4分) | 查相關(guān)文件： 未成立各扣1分，未明確職責(zé)、未落實(shí)任務(wù)各扣0.5分。 未列入部門和基層(績(jī)效)考核內(nèi)容扣2分。 未落實(shí)2名以上專兼職管理人員扣2分。 未召開項(xiàng)目工作會(huì)議扣2分，未下發(fā)方案扣2分。 | |
2.資金籌集和管理（10分) | 2.1落實(shí)財(cái)政補(bǔ)助(配套)資金及時(shí)足額到位；（6分) 2.2改廁管理經(jīng)費(fèi)足額到位；（4分) | 查相關(guān)文件和財(cái)政撥款單： 市、縣（區(qū))級(jí)未配套不得分，未及時(shí)到位扣2分，未足額下達(dá)扣2分。 未安排扣4分，未足額到位的扣2分。 | |
3.項(xiàng)目管理（40分) | 3.1完成任務(wù)和資金發(fā)放情況（名單造冊(cè)編號(hào)，結(jié)合12月進(jìn)度、財(cái)務(wù)憑證和現(xiàn)場(chǎng)抽查情況打分)（各10分) 3.2加強(qiáng)質(zhì)量控制（有佐證資料)（5分) 3.3實(shí)行檔案管理，檔案裝訂成冊(cè)，分類整理，與入戶調(diào)查核對(duì)無(wú)誤（10分) 3.4實(shí)行月報(bào)制度（5分) | 查相關(guān)資料 ，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)： 已完成任務(wù)得10分，完成90-99%得8分，完成80-89%得6分，完成70-79%得5分，完成60-69%得1分，60%以下不得分。已全部發(fā)放補(bǔ)助的得10分，99%-50%以上得8分，49%-5%%得6分，未發(fā)不得分。 未開展指導(dǎo)、督查、逐村驗(yàn)收各扣2分；未組織培訓(xùn)扣1分；未設(shè)計(jì)下發(fā)施工圖紙扣2分。 工作檔案未裝訂成冊(cè)扣5分；以自然村為單位，少公示1個(gè)村扣0.5的，扣完5分為止。 從8月開始，進(jìn)度月報(bào)（各級(jí))少報(bào)一次扣1.5分，扣完為止。 | |
4.戶廁建設(shè)（25分) | 4.1建設(shè)類型符合項(xiàng)目要求，戶廁選址合理；（5分) 4.2戶廁的容積、比例、有效深度、過(guò)糞管安裝（包括內(nèi)徑)、清渣口和取糞口、密閉有蓋、生活污水未排入化糞池、化糞池未埋入地下等符合規(guī)范要求；（15分) 4.3廁室地上部分同步建設(shè)；（5分) | 查相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)核查： 建設(shè)類型不符合項(xiàng)目要求，選址不合理發(fā)現(xiàn)1處扣1分，扣完為止。 每查一戶，有一項(xiàng)不合格扣0.5分，扣完15分為止。 廁室缺門、窗、頂，或廁室未建設(shè)，或正在建設(shè)少一項(xiàng)扣0.5分，扣完為止 | |
5．使用管理（5分) | 5．1廁室附屬設(shè)施齊全，廁屋、便器內(nèi)清潔；（3分) 5．2現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)用戶化糞池的管理；（2分) | 查相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)核查： 有一處附屬設(shè)施不全扣0.1分，廁室、便器內(nèi)不清潔扣0.1分，扣完為止。 了解用戶對(duì)化糞池管理的方法，不了解使用管理方法的扣2分，扣完為止。 | |
6.環(huán)境衛(wèi)生（10分) | 6.1無(wú)露天糞坑；（4分) 6.2化糞池周圍、房前屋后無(wú)堆積生活垃圾；（4分) 6.3出口糞液不排入河道水體。（2分) | 現(xiàn)場(chǎng)核查： 查到一處扣1分，扣完為止。 查到一處扣0.5分，扣完為止。 查到一處扣0.5分，扣完為止。 | |
合計(jì) |
考核時(shí)間： 年月日考核人員簽名：
